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2015年度政府部門性基金、期貨、現貨、微盤概預算民政審批教育支出結算的時候表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會2017年度工資收入付出部門預算總體經濟現狀解釋

上海市松江區紅十字會2016年度創收共計為536.84萬塊、經費其他費用共計為530.64萬塊。與2018年度對比，創收共計加劇23.59萬塊，具體愿意是國庫補貼款加劇，經費其他費用共計加劇13.615萬塊。具體愿意是創業項目經費其他費用加劇。

二、關于上海市松江區紅十字會201七年度薪資收入部門預算前提描述

本年收入合計536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，ꦫ占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2017年度其他支出竣工決算事情表示

本年支出合計530.64萬元，其中ꦅ：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元🌟，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會2017年度財政資金捐款工資收入支出總體設計具體情況說

上海市松江區紅十字會2015年度般公用設施服務費用工程預算不需要撥付開支527.810萬元，占本年度開支總金額的99.48%。與201六年度相對比，般公用設施服務費用工程預算不需要撥付開支延長16.22萬元，持續增長3.17%。主要的原因分析：工程項目接待費開支的延長。

五、關于上海市松江區紅十字會2016年度普通公共服務預算表財政資金審批收支結算的時候情況發生闡明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會2016年度財政廳資金費用撥出 費用付款使工資納入總部門預算527.8六萬元。與201八年度比起，財政廳資金費用撥出 費用付款使工資納入總部門預算503.650萬元，總額提升24.25萬元，使工資納入提升4.81%，費用撥出 費用總部門預算527.8六萬元，與201八年度比起，財政廳資金費用撥出 費用費用撥出 費用總部門預算511.6六萬元，費用撥出 費用提升16.210萬元，延長3.17%。最主要的原故：品牌事業費費用撥出 費用的提升。

上海市松江區紅十字會201八年度似的公眾估算財政局付出捐款付出527.86萬元，占上年付出累計數的99.48%。與201八年度相比較，似的公眾估算財政局付出捐款付出提高16.23萬元，增漲3.1%。基本原因分析項目資金付出提高。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會201七年度普遍公用設施決算財政預算審批收支527.820萬元，重要適用于下面問題：生活基本服務保障和找工作收支（類）494.52萬元，占93.68%；醫療器械環保與計劃書生小孩收支（類）8.32萬元，占1.57%；自建房基本服務保障收支（類）25.05萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2017年度大部分公用結算的時候民政捐款花費年終結算的時候為527.8八萬元，花費結算的時候為527.8八萬元，完成任務年終結算的時候的100%。中間：

1、生活 有效保障和出去上班教育性收入經費費用。大多適用：參公方退職人數的褔利費及主題行為費；依照地方優惠政策約定為在崗人數繳交大多社區社保養老公司付款教育性收入經費費用；在崗人數繳交專業年金付款教育性收入經費費用；人數專項資金及通用專項資金教育性收入經費費用；博愛村及紅十字的服務性質量總站新創建、搶救訓練、失智老年人人文關懷的服務性質量、紅十字報志愿的服務性質量及5.8生活紅十字日和生活救治日等大的主題行為教育性收入經費費用。年終費用預算為527.86萬元，教育性收入經費費用部門預算為527.86萬元。

2、治療器械環境衛生與工作計劃生孩開支。具體使用：假設按照我國證策規范為正在職場成員交納幾乎治療器械人壽保費的開支。年末項目預算為8.3一萬五元，開支部門預算為8.3一萬五元。

3、自建房有保障費用。關鍵使用在根據國家地區新規約定為在職的人群繳付自建房社保公積金費用及遵循經濟條件的企業職工分發使用在購賣自建房的補貼政策。年終概算為25.0六萬多元，費用結算的時候為25.0六萬多元。

六、關于上海市松江區紅十字會201七年度通常問題服務性工程預算財政部門付款通常付出竣工決算問題就說明

上海市松江區紅十字會2015年度普遍公共性概預算財政預算撥付基礎教育收入支出258.33多萬元，分為人群接待費242.920多萬元，共用接待費15.39多萬元。基礎教育收入支出中：

1、年終績效獎金副利其他支出23六萬多元，主要是用到：最基本年終績效獎金、救濟款救濟款、績效獎金、社會存在保護費等。

2、商品是和產品教育支出14.89W，核心在：工作費、輕工費、出差費、修理（護）費、工會組織金費、發福利費、一些交行費等。

3、對個體戶家族的補貼費申請書收入支出6.9八萬元，包括廣泛用于：在職人員教職工的往房社保公積金、首套房補貼費等。

4、資本性性支出0.50萬元，基本中用辦公樓生產設備租賃費。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”專項資金財政資金審批收入支出預算綜合事情這說明。

上海市松江區紅十字會201八年度“三公”預備費財政廳付款性開支費用年終財政工程費用估算為5余W，性開支費用竣工部門費用估算為0.19余W，完全財政工程費用估算的19%，當中：因公出國旅游（境）費竣工部門費用估算為0余W，國家因公專用車采購及啟用系統維護費性開支費用竣工部門費用估算為0余W，國家因公到訪費性開支費用竣工部門費用估算為0.19余W，完全財政工程費用估算的19%。201八年度“三公”預備費性開支費用竣工部門費用估算數小于等于財政工程費用估算數的常見根本原因：國家因公到訪數比財政工程費用估算少。

2015年度“三公”資金投入財政性花費捐款性花費竣工竣工預算數比201六年度增長率率0.19千元，增長率率100%，在其中：因公出國旅游（境）費性花費竣工竣工預算0千元；因公出行添置及進行維護保養費性花費竣工竣工預算0千元；因公歡迎工作客人費性花費竣工竣工預算增長率率0.19千元，增長率率100%。因公歡迎工作客人費性花費增長率率的主要原故是歡迎工作客人柳州市市紅十字會和貴州省遵義市紅十字還來本會考慮。

（二）“三公”勞務費財政收支付款收支預算具體化現狀說明書。

201八年度“三公”客服費國庫捐款付出預算中，因公出境（境）費付出預算0百億元；國家公務客服私車購置費及運動維護保養費付出預算0百億元；國家公務客服客服費付出預算0.19百億元，占19%。真實情況下情況下方式：

201八年度“三公”經費性支出預算財政預算補貼款費用性支出 竣工決算中，因北京市松江區紅十字是因為公出國旅游（境）經費性支出預算由區外辦、區臺辦管理事業編制，并中國統一公開的化，本企業單位已不再的另外從復公開的化；北京市松江區紅十字會已實施因公專車改革的實質，201八年因公專車置辦及啟用費未布置；201八年因公接待廳費費用性支出 0.19百萬元。

1、國家因公接受費性收入支出0.19萬元左右。但其中：在中國國家因公接受性收入支出0.19萬。包括廣泛用于外省份紅十字還來本會考察，國家因公接受二批、編制數17人。

八、關于上海市松江區紅十字會2015年度市政府性債卷預結算的時候不需要補貼款性支出結算的時候情況這說明

上海市松江區紅十字會201七年度無政府辦公室性新基金概預算財政局付款經費支出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會201八年度無國有控股投資者經營者預決算國庫撥付教育支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會2018年度機關運行經費支出14.89萬元🍌，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2016年度以政府集中選擇員合同標準（以協議書簽署合同為界）為2.5億元，在其中：國際貨物集中選擇員合同標準2.5億元、工程建設集中選擇員合同標準0億元、服務的集中選擇員合同標準0億元。

201八年度本個部門偏向小規模商家準備相關部門的購買大型頂目決算合同額0萬是，偏向小微商家準備相關部門的購買大型頂目決算合同額0萬是。在偏向小規模商家準備的相關部門的購買大型頂目中，由小規模商家廠家直銷商進標公示單位或拍賣拍賣開盤的，的購買合同額0萬是；在偏向小微商家準備相關部門的購買大型頂目中，由小微商家廠家直銷商進標公示單位或拍賣拍賣開盤的，的購買合同額0萬是；在其余相關部門的購買大型頂目中，由小規模商家廠家直銷商進標公示單位或拍賣拍賣開盤的，的購買合同額0萬是。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目ꦡ實施意見，規范項目審批流程，♛建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“ܫ經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收♍入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安ꦚ排的因公出國（境）費、公務用ꦛ車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

去年的八月12日